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問(wèn)題已解決
老師，我查去年的賬，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)錯(cuò)誤，收入少報(bào)了一筆，今年我是通過(guò)匯算清繳調(diào)，還是直接改到今年的賬里呀？
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你好，這個(gè)開(kāi)了發(fā)票嗎？如果開(kāi)了發(fā)票，必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整匯算清交的收入，增加你的收入。
2022 04/17 19:54
84784981 
2022 04/17 20:04
老師，是不是先調(diào)，再在賬里體現(xiàn)呀？
84784981
2022 04/17 20:05
老師，我們開(kāi)了發(fā)票，就是賬務(wù)錯(cuò)誤，具體是怎么操作呀，我沒(méi)有想明白？
郭老師 
2022 04/17 20:12
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)，其他填寫(xiě)稅收金額就可以的。
郭老師
2022 04/17 20:12
月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)了，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益。
84784981
2022 04/17 20:14
比如說(shuō)我這個(gè)月要做匯算清繳，那這筆分錄我是做在幾月呀？
郭老師
2022 04/17 20:25
你好，做到哪一個(gè)月都可以的，只要在今年做完了就行
這個(gè)月做匯算清繳，你做到這個(gè)月就是了
84784981
2022 04/17 20:34
老師，要是去年的工資計(jì)提和發(fā)放，數(shù)據(jù)有些錯(cuò)誤，那我需要在匯算清繳里體現(xiàn)嗎？還是直接調(diào)賬就可以
郭老師
2022 04/17 20:38
需要調(diào)整賬務(wù)處理，也需要在匯算清繳里面體現(xiàn)。
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