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小規(guī)模納稅人，本季度專票兩萬，普票44萬，怎么填寫附列資料和主表
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你好，專票金額填寫第2行，普票金額第3行，第1行填2+3的金額，然后再填寫增值稅減免明細附表
2022 04/17 19:24
84784994 
2022 04/17 19:50
附列資料怎么填寫
小鈺老師 
2022 04/17 19:58
如果開的都是3的稅率，不填附表，如果有1的稅率，減免明細表，第一減免項，選擇3免1，金額填3稅率的金額-票面稅額
84784994
2022 04/17 20:10
都是開的一點的，專票含稅204007元，普票含稅433443.11元，怎么填寫都通過不了，哪些要填寫附列資料，到底普票交稅嗎？
小鈺老師
2022 04/17 22:02
你好，第一季度總收入超過45萬，普票也要交稅的
小鈺老師
2022 04/17 22:03
也就是附表填寫的免稅金額只能是免除的2%不能普票全免
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