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計(jì)提時(shí)借方記到什么科目呢？

計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

老師，能幫忙看下問題出哪兒嗎？實(shí)在找不出了，感謝感謝

你好！沒有本年利潤科目嗎

可能是科目余額表取數(shù)出問題了

查一下結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄是怎么做的呢

本年利潤科目金額結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢

成本，費(fèi)用，收入都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，本年利潤都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了，老師另外再請教下現(xiàn)金流量表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的嗎

現(xiàn)金流量表可以根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬分析填列

科目余額表可能是取數(shù)有問題了

謝謝老師，終于找出問題了，剛進(jìn)的新成立的公司，小規(guī)模，因?yàn)橐?guī)模不是很大，所以也沒有財(cái)務(wù)軟件，自己嘗試了下手工帳，另外再請教下，公司收到一筆99869的款項(xiàng)，代開專票99869，老板往個(gè)人卡上劃款了95000，并備注往來款（老板說是轉(zhuǎn)個(gè)人卡上再轉(zhuǎn)給別人了，后期不會還回）我這筆怎么做業(yè)務(wù)處理呢？借：銀行存款99869貸主營業(yè)務(wù)收入 98880.2 應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）988.8，,借：主營業(yè)務(wù)成本95000 貸：其他應(yīng)收款95000，并 借：其他應(yīng)收款95000 貸：95000，這樣做對嗎？

你好！是的，你的理解很對