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實(shí)務(wù)
問題已解決
新成立 的公司，會(huì)計(jì)事務(wù)所每月做賬都有計(jì)提、發(fā)放工資的憑證，但實(shí)際未發(fā)放，然后一次過放3個(gè)月工資，這3個(gè)月工資應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄，前面月份已做賬，謝謝!
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借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019 10/12 10:57
84784992 
2019 10/12 11:00
一次過發(fā)放的3個(gè)月工資再前面月份已經(jīng)做賬計(jì)提、發(fā)放了，實(shí)際上未發(fā)放，現(xiàn)在才一次過發(fā)放哦，要怎么調(diào)賬？
玲老師 
2019 10/12 11:02
沒有發(fā)就做發(fā)的分錄 了 那不對(duì) 那你賬都對(duì)不上 把錯(cuò)的紅沖了 做我上面的分錄
84784992
2019 10/12 11:07
那個(gè)發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄是事務(wù)所做的，按現(xiàn)金出賬，那我現(xiàn)在是先沖掉發(fā)放的工資，再在銀行里重新做發(fā)放工資嗎？實(shí)際發(fā)放的金額跟計(jì)提的金額有差異，要怎么搞？
玲老師
2019 10/12 11:10
因?yàn)槟闱懊婢褪亲鲥e(cuò) 你現(xiàn)就先把錯(cuò)的沖了 現(xiàn)金增加 再銀行付款 本來你做錯(cuò)的賬上現(xiàn)金就是對(duì)不上的
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