問(wèn)題已解決

老師麻煩問(wèn)下，去年計(jì)提的工資，不發(fā)了今年如何把它沖銷，去年計(jì)提計(jì)入管理費(fèi)用，貸方應(yīng)付職工薪酬，然后借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 14:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您寫(xiě)了應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款 不是應(yīng)交發(fā)放了嗎
2022 04/17 14:42
84785028
2022 04/17 14:43
沒(méi)有實(shí)際發(fā)放
bamboo老師
2022 04/17 14:44
那第二筆分錄就不應(yīng)該寫(xiě)的 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 借：應(yīng)付只薪酬 借方紅字 貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字
84785028
2022 04/17 14:46
是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 04/17 14:47
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785028
2022 04/17 15:31
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785028
2022 04/17 15:32
老師如果將工資放到其他應(yīng)付款-股東，可以理解成是股東墊錢(qián)給員工發(fā)工資嗎，所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 04/17 15:36
可以理解成是股東墊錢(qián)給員工發(fā)工資? 要有工資表明細(xì) 領(lǐng)款人簽字 申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅
84785028
2022 04/17 15:41
所得稅匯算清繳有這些就不需要調(diào)整了是嗎
bamboo老師
2022 04/17 15:41
所得稅匯算清繳有這些就不需要調(diào)整 是的
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