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問(wèn)題已解決
21年的所得稅匯算清繳還沒(méi)有做，今年一季度季報(bào)預(yù)繳所得稅的時(shí)候就不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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這個(gè)不一定，有些稅務(wù)局在匯算清交期內(nèi)不允許彌補(bǔ)虧損，五月底之后的cai可以。
2022 04/17 13:03
84784989 
2022 04/17 13:04
那不能彌補(bǔ)去年虧損，季報(bào)的時(shí)候預(yù)交了所得稅，后面可以退稅嗎
郭老師 
2022 04/17 13:05
這個(gè)得看你稅務(wù)局了，有些地方不好退，退稅的話要查賬。
郭老師
2022 04/17 13:05
不想交稅可以讓你的利潤(rùn)是虧損的，你暫估一個(gè)費(fèi)用。
84784989
2022 04/17 13:05
隨便暫估都可以嗎
84784989
2022 04/17 13:06
暫估的話，分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 04/17 13:07
借管理費(fèi)用貸、其他應(yīng)付款
84784989
2022 04/17 13:09
我們是高企，有供應(yīng)商付款計(jì)入的是研發(fā)費(fèi)用，可以暫估成研發(fā)費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 04/17 13:10
你好，研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化的可以
84784989
2022 04/17 13:11
后期沖銷的話，分錄應(yīng)該怎么做呢
84784989
2022 04/17 13:11
還是說(shuō)直接把分錄紅沖了
郭老師
2022 04/17 13:12
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)就可以的。
84784989
2022 04/17 13:13
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/17 13:15
不用客氣
周末愉快
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