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某機(jī)械制造企業(yè)2018年產(chǎn)品銷售收入3000萬元，銷售成本，1500萬元銷售稅金及附加12萬元銷售費(fèi)用20萬元（含廣告費(fèi)100萬元），管理費(fèi)用500萬元（含招待費(fèi)20萬元，辦公房租36萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬元）投資收益25萬元（含國(guó)債利息10萬元、從深圳聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)15萬元）營(yíng)業(yè)外支出10.5萬元，系違反購(gòu)銷合同被供貨方處以的違約罰款。 其他資料補(bǔ)充：（1）當(dāng)年9月1日起租用辦公室，支付2年房租36萬元；（2）企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬元 房租這里不懂，為什么要那么算

84785021| 提問時(shí)間：2022 04/16 22:00
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，因?yàn)楦兜姆孔馐?年的房租，是預(yù)付的，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，其中屬于2108年期間費(fèi)用的是4個(gè)月的房租，所以可以扣除的房租是36/24*4=6
2022 04/16 22:20
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