問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，稅款所屬期1-3月開(kāi)的3%的專(zhuān)票不含稅金額13693.08開(kāi)的普票不含稅金額336651.76本期應(yīng)納增值稅和附加稅各是多少？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 20:49
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)納增值稅=13693.08*0.03=410.79，城建稅=410.79*0.07/2=14.38，教育附加，地方教育附加免稅
2022 04/16 20:53
84785032
2022 04/16 20:55
老師，系統(tǒng)帶出來(lái)的有應(yīng)納稅額減征額呢
84785032
2022 04/16 20:56
減征2個(gè)點(diǎn)
84785032
2022 04/16 20:57
本期應(yīng)納稅額減征額273.86
現(xiàn)亮老師
2022 04/16 20:58
那是普票的把，專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)不享受啊，你申報(bào)有啥提示沒(méi)
84785032
2022 04/16 20:59
普票的是免稅額吧
現(xiàn)亮老師
2022 04/16 21:03
你把減征額刪了，在空格里那停一下，或點(diǎn)一下，看看有啥提示嗎。我們這里3%是不享受減征的
84785032
2022 04/16 21:05
我是河北省
現(xiàn)亮老師
2022 04/16 21:20
（1）小規(guī)模納稅人出于自身原因可以放棄享受減稅政策，向購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具3%征收率增值稅專(zhuān)用發(fā)票，按照發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額和3%征收率計(jì)算繳納增值稅。 這是你們河北省稅務(wù)局官網(wǎng)上發(fā)布的，所以你得把減征額去掉
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