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老師，小規(guī)模無(wú)票收入申報(bào)增值稅填在第幾列啊

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
超過(guò)45萬(wàn)的在第一欄和第二欄，不超過(guò)的在第十欄。
2022 04/16 17:23
84784974
2022 04/16 17:29
第十欄是開(kāi)票的自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)，我把沒(méi)開(kāi)票的加在那個(gè)數(shù)據(jù)一起嗎
84784974
2022 04/16 17:31
自動(dòng)出來(lái)的稅額好像也不對(duì)，我們是5個(gè)點(diǎn)的稅率，報(bào)表自己按照3個(gè)點(diǎn)算出來(lái)的，我是不是要改一下
郭老師
2022 04/16 17:34
是的 免稅的稅額需要修改一下。
84784974
2022 04/16 17:39
本期就填3月的數(shù)據(jù)，本年累計(jì)那個(gè)就填1到3月的數(shù)據(jù)吧，公司是做車(chē)庫(kù)出租的，每個(gè)月都有大部分的無(wú)票收入，自己算了再把數(shù)據(jù)填到表里吧
郭老師
2022 04/16 17:53
你好，你只填寫(xiě)本期就可以到填寫(xiě)，一到三月份的合計(jì)本年累計(jì)它都是自動(dòng)出來(lái)的。
郭老師
2022 04/16 17:53
是的，換算成不含稅的銷(xiāo)售額。
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