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老師，公司收到1.3萬的代理費，是現(xiàn)金，可以直接留用嗎？還是必須要存銀行
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您好
現(xiàn)在現(xiàn)金管理不嚴 現(xiàn)金可以直接留用
2022 04/16 15:45
84784964 
2022 04/16 15:54
老師，我們1月份給客戶開的發(fā)票，客戶一直沒給錢，4月份我們申報企業(yè)所得稅的時候，確定合同違約了，之后也不會給錢了，我們應怎么處理
84784964
2022 04/16 15:54
要不要交企業(yè)所得稅
bamboo老師 
2022 04/16 15:55
那可以開具紅字發(fā)票嗎
84784964
2022 04/16 15:57
可以開，但是目前的問題是過了3月份了，只能在4月及技術之后開具
84784964
2022 04/16 15:57
4月份申報1-3的企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 04/16 15:58
那可以暫估成本費用入賬 減少企業(yè)利潤 不預繳一季度企業(yè)所得稅
84784964
2022 04/16 15:59
目前沒有那么多費用，不知道怎么暫估成本，怎么做會計分錄
bamboo老師
2022 04/16 16:00
借：主營業(yè)務成本 管理費用等
貸：應付賬款-暫估應付賬款
84784964
2022 04/16 16:01
到時候發(fā)票作廢了，怎么沖銷
bamboo老師
2022 04/16 16:03
做一樣的分錄 金額用紅字沖銷啊
84784964
2022 04/16 16:04
暫估的成本也紅沖嗎？
bamboo老師
2022 04/16 16:07
是的?暫估的成本也紅沖
84784964
2022 04/16 16:09
老師，我們這是代理服務費，暫估成本還是費用，哪個合理
bamboo老師
2022 04/16 16:10
請問您有多少收入 成本 利潤
84784964
2022 04/16 16:13
收入1.3萬，因為是服務費業(yè)務，平常沒有發(fā)票，都是費用類的發(fā)票
bamboo老師
2022 04/16 16:14
沒有營業(yè)成本的話 暫估成本比較合適
84784964
2022 04/16 16:14
？？是暫估成本嗎？不是費用？
bamboo老師
2022 04/16 16:15
您有收入 沒有成本
收入跟成本要配比 所以暫估成本
84784964
2022 04/16 16:17
哦，好的，借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估款，這樣寫對吧
bamboo老師
2022 04/16 16:24
這樣寫分錄可以的哈
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