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問題已解決
財務月末核對供應商的應付款，其對帳流程應該怎么走？涉及哪些部門和哪些單據(jù)？對帳時依據(jù)什么來對帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，每月末做完賬，核對數(shù)據(jù)，編制對賬單會計簽字發(fā)送供應商，對方核對回傳！一般對賬和采購部門聯(lián)同對賬！對賬單采購和財務都需要簽字確認！
2022 04/16 00:05
潘潘老師 
2022 04/16 00:06
對賬的依據(jù)就是日常支付款憑證
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