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問題已解決
小規(guī)模納稅人，沒開過票，月銷售了50萬，超過了50萬，怎樣報稅呢？是全額繳稅嗎？50萬*3%等15000嗎？那么填寫在下圖那一欄呢？是填寫第一欄嗎？
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您好
不含稅銷售額填寫主表第一欄跟第三欄
然后不含稅銷售額*2%填寫減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
2022 04/15 19:30
84784979 
2022 04/15 19:33
不含稅銷售額，可不可理解為就是沒開過票的銷售額呢？
bamboo老師 
2022 04/15 19:33
請問您一共收到多少金額
84784979
2022 04/15 19:36
例如是收到不需要開票的，銷售額為50萬呢？
bamboo老師
2022 04/15 19:36
銷售額為50萬
銷售額就是不含稅的 那就是50萬啊
84784979
2022 04/15 19:38
那么就是全部填寫在第一欄，50萬嗎？
bamboo老師
2022 04/15 19:38
您50萬是實際收到的錢嗎？
bamboo老師
2022 04/15 19:39
請問您收到的總金額就是50萬 對嗎
84784979
2022 04/15 19:42
是實際收到銷售錢50萬，季度總額50萬
bamboo老師
2022 04/15 19:46
那不含稅金額500000/(1+0.01)=495049.5? 這個是銷售額
您說的50萬是價稅合計金額
84784979
2022 04/15 19:50
這50萬，就有無數(shù)筆零售買賣合計出來的，不需要開票的，這樣也叫做價稅合計金額？那不含稅金額500000/(1%2b0.01)=495049.5 這個是銷售額是填寫在第一欄嗎？那50萬減495049.5等于4950.5應(yīng)該填在哪里呢？
bamboo老師
2022 04/15 20:01
?不需要開票的，這樣也叫做價稅合計金額?
不含稅金額500000/(1+0.01)=495049.5 這個是銷售額是填寫在第一欄 第三欄
系統(tǒng)自動帶入的是3%稅額? 要減免2% 然后495049.5*0.02=9900.99 這個金額還要填寫減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
84784979
2022 04/15 20:15
如下圖填寫嗎？
第一欄填寫495049.5
第三欄填寫0
第十六欄本期應(yīng)納稅額減征額：填寫9900.99
這樣嗎？
bamboo老師
2022 04/15 20:17
第三欄填寫495049.5 跟第一欄一樣啊
請問您減免稅明細(xì)表填了嗎
84784979
2022 04/15 20:23
沒有，我是在模擬中，想到這個問題，是這個嗎？
bamboo老師
2022 04/15 20:24
是的 這個表格? 2 3 4欄都要填寫
84784979
2022 04/15 20:35
那么下圖應(yīng)該如何填寫呢？
bamboo老師
2022 04/15 20:37
不是選擇這個增值稅設(shè)備
是選擇小微企業(yè)的
左邊第一欄選的不對? 應(yīng)該還有其他選項
84784979
2022 04/15 20:44
這個是模擬操作里面的，可能實際應(yīng)該有小微企業(yè)的減免吧！
謝謝老師了，受教了！
bamboo老師
2022 04/15 20:46
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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