問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下老師們，我發(fā)現(xiàn)2021年6月份應(yīng)交稅費(fèi)多交3.34元，今年資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表上其他非流動(dòng)資產(chǎn)那欄就出現(xiàn)3.34這個(gè)數(shù)，我要怎么調(diào)呢？還是不需要做什么？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 18:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是哪一個(gè)稅款？
2022 04/15 18:35
84785032
2022 04/15 18:36
應(yīng)交增值稅
郭老師
2022 04/15 18:39
一般納稅人還是小規(guī)模的。如果是小規(guī)模的話，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，你沒(méi)有做這一筆嗎？
84785032
2022 04/15 18:42
做了，我只是按2021年1-3月份應(yīng)交稅費(fèi)累計(jì)數(shù)做
84785032
2022 04/15 18:44
那我補(bǔ)做一筆分錄借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入？
郭老師
2022 04/15 18:45
現(xiàn)在是退回來(lái)嗎，這個(gè)錢。如果是的話，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785032
2022 04/15 18:45
回復(fù)錯(cuò)了
84785032
2022 04/15 18:46
沒(méi)有退呢
郭老師
2022 04/15 18:50
多繳納了 實(shí)際也是多了 不用做處理 以后抵扣就行
84785032
2022 04/15 18:54
好的，非常感謝老師
郭老師
2022 04/15 19:00
不用客氣 工作愉快
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