問題已解決

老師，內(nèi)賬，上年1000元的收入，本來是 A部門，然后我入了B部門，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，怎么調(diào)整過來又不影響今年的數(shù)據(jù)？

84785003| 提問時(shí)間：2022 04/15 17:46
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夏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好。借以前年度損益調(diào)整a部門。待以前年度損益調(diào)整b部門
2022 04/15 18:59
84785003
2022 04/16 09:48
借：以前年度損益調(diào)整-A部門 1000貸：以前年度損益調(diào)整-B部門1000，這樣？
夏老師
2022 04/16 09:49
你好，是的，你的收入是按部門設(shè)置的，這樣就可以調(diào)整部門之間的收入。
84785003
2022 04/16 09:50
那對(duì)應(yīng)的提成呢？之前是：借：主營業(yè)務(wù)成本A部門 100 ?貸：應(yīng)付職工薪酬A部門100，現(xiàn)在應(yīng)該是B部門，怎么調(diào)整？
夏老師
2022 04/16 10:19
你好。做錯(cuò)的你用紅數(shù)沖掉。再做一個(gè)正確的藍(lán)數(shù)的分錄。涉及到損益科目的，用以前年度損益科目代替。
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