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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我們公司寬帶費(fèi)去年沒去開票，現(xiàn)在去開票，開票時間是今年，但發(fā)票上備注欄都注明了產(chǎn)生費(fèi)用的時間是去年的某某月，這種情況應(yīng)該怎么入賬呢
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以前沒有預(yù)提費(fèi)用的話：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：預(yù)付賬款
2022 04/15 17:44
84785012 
2022 04/15 17:52
我們有幾個領(lǐng)導(dǎo)拿去年忘記報(bào)銷的費(fèi)用拿來報(bào)銷，零零散散不同類別不同時間的發(fā)票加起來有2w多，也是做以前年度損益調(diào)整嗎？以前年度損益調(diào)整需要設(shè)二級科目嗎？
廖廖老師 
2022 04/15 17:53
是的，如果發(fā)生很多的想?yún)^(qū)別的話可以設(shè)，一般企業(yè)不會設(shè)置，摘要寫清楚就好
84785012
2022 04/15 17:59
他們這些票太多太雜了，可以把他們各自的費(fèi)用全部匯總分別只做一筆賬嗎，或者按費(fèi)用類別匯總可以嗎，還是說依然要一筆一筆的做清楚啊
廖廖老師
2022 04/15 18:02
建議做清楚，以前年度損益在匯算清繳的時候需要剔除調(diào)整的
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