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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我現(xiàn)在申報(bào)第一季度的增值稅，申報(bào)未開(kāi)票收入怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
填在收入這一欄
2022 04/15 16:18
84785014 
2022 04/15 16:22
與平時(shí)開(kāi)了票的填法一樣嗎
小菲老師 
2022 04/15 16:24
同學(xué)，你好
嗯嗯，一致的
84785014
2022 04/15 16:26
那我這個(gè)月把未開(kāi)的發(fā)票開(kāi)出去了，下次報(bào)這個(gè)季度的稅怎么處理呢
小菲老師
2022 04/15 16:26
同學(xué)，你好
紅字沖銷(xiāo)之前的分錄，一正一負(fù)抵消
84785014
2022 04/15 16:30
我現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)上季度未開(kāi)出來(lái)的票，到時(shí)候申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，報(bào)表上又會(huì)有一次收入
小菲老師
2022 04/15 16:31
同學(xué)，你好
紅字沖銷(xiāo)之前的分錄，正好一正一負(fù)抵消
84785014
2022 04/15 16:35
分錄是作帳的時(shí)候自己處理一正一負(fù)我知道，我是想表達(dá)2季度申報(bào)的時(shí)候的報(bào)表就會(huì)有現(xiàn)在開(kāi)了票的數(shù)據(jù)，但是1季度的報(bào)表已經(jīng)填了一次未開(kāi)票的數(shù)據(jù)了
小菲老師
2022 04/15 16:49
同學(xué)，你好
二季度申報(bào)的時(shí)候，不用填這張發(fā)票
84785014
2022 04/15 17:00
不填的話會(huì)有申報(bào)異常吧
小菲老師
2022 04/15 17:49
同學(xué)，你好
不會(huì)有異常的
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