問(wèn)題已解決

你好，老師，小規(guī)模，是每月都要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要的按季度計(jì)提就可以的。
2022 04/15 15:41
84785040
2022 04/15 15:43
是 3月末6月末嗎這樣嗎
郭老師
2022 04/15 15:45
對(duì)的是的，是這么做的。
84785040
2022 04/15 15:47
我2021.12月份沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在可以怎么補(bǔ)做下
郭老師
2022 04/15 15:49
可以的，可以補(bǔ)上的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84785040
2022 04/15 15:51
小規(guī)模是開(kāi)票不含稅收入乘以0.25嗎
郭老師
2022 04/15 15:53
不是的，你是查賬征稅的嗎？如果是的話，根據(jù)你的利潤(rùn)，你一月份繳納了沒(méi)有。
84785040
2022 04/15 15:56
交了43.1 元，我不知道是不是查賬的，我把數(shù)據(jù)填在里面出來(lái)就是43.1
郭老師
2022 04/15 15:58
看一下你的申報(bào)表里面是自己申報(bào)的嗎？
84785040
2022 04/15 16:01
怎么看的? ? ? ? 我填完數(shù)據(jù)，出來(lái)43.1，這里沒(méi)弄三方存管，我去那里交的錢
郭老師
2022 04/15 16:04
好，你填寫了成本費(fèi)用，沒(méi)有a類的話都是查賬征稅的。
郭老師
2022 04/15 16:04
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%， 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%
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