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問題已解決
1.附列資料也不用填寫？里面期初余額是自帶的 2.主表呢
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若無扣除事項，附列資料也不用填寫
2022 04/15 15:26
84784964 
2022 04/15 15:34
小規(guī)模納稅人，裝修公司，減按1%的 我們這一期總共開了不到30萬為什么會顯示超過起征點了呢
文文老師 
2022 04/15 15:34
主表，均需要自己填寫
文文老師
2022 04/15 15:35
按1%開具的發(fā)票還是3%開票的？
84784964
2022 04/15 15:41
按1%開具的發(fā)票
文文老師
2022 04/15 15:42
那附表就不要填了。
文文老師
2022 04/15 15:42
直接在主表 小微企業(yè)免稅銷售額填不含稅銷售額
文文老師
2022 04/15 15:45
現(xiàn)在沒有再出來提示了吧
84784964
2022 04/15 15:47
下面的稅額還是自動跳出來
文文老師
2022 04/15 15:50
將16行，本期應納稅額刪除
文文老師
2022 04/15 15:50
其他先不動，再看看是否有提示
84784964
2022 04/15 15:52
這個跟我沒有做年報應該沒有關系吧
文文老師
2022 04/15 15:57
沒有做年報，與增值稅沒有關系。
文文老師
2022 04/15 15:57
代開發(fā)票，自己開具的發(fā)票，全部加起來沒有超過45萬 ？？
文文老師
2022 04/15 15:58
1-3月開具的所有發(fā)票。
文文老師
2022 04/15 15:58
看該截圖提示，公司一季度開票金額超過了45萬。
84784964
2022 04/15 16:07
是的沒有，你看的自動跳數(shù)據(jù)的，不是10-12月的嗎 為什么還體現(xiàn)在上面1463531.56，這個數(shù)字是上一年第四季度的我還交了稅的
文文老師
2022 04/15 16:11
申報去年四季度時，附表1的數(shù)據(jù)是自動出來的嗎？??
文文老師
2022 04/15 16:11
就是這個數(shù)據(jù)?1463531.56?
系統(tǒng)自動出來的？
84784964
2022 04/15 16:15
這個是我統(tǒng)計的，我的收入比開票的金額多，這個數(shù)字是含了沒有開票的金額的
文文老師
2022 04/15 16:19
這個數(shù)據(jù)?1463531.56? 是不是去年四季度申報增值稅時，自己手動填寫的？
文文老師
2022 04/15 16:21
附表1，不會自動帶數(shù)，一般都是自己填寫的。
而且填寫不正確，形成余額，就會帶到下期期初
84784964
2022 04/15 16:25
是的老師手動填寫的，這種應該怎么辦呢
文文老師
2022 04/15 16:29
猜測，可能是去年四季度附表1，引起的。
文文老師
2022 04/15 16:29
先更正去年四季度申報表，將附表1數(shù)據(jù)刪除。
84784964
2022 04/15 17:13
把附表里面的內(nèi)容全都刪了？我刪了，還是顯示這個
文文老師
2022 04/15 17:15
還是有期初，要刪除去年四季度的附表1，不是現(xiàn)在22年一季度的附表1數(shù)據(jù)
84784964
2022 04/15 17:23
我是刪除去年的 刪了之后，就是上一行什么數(shù)據(jù)都沒有 但是重新申報今年第一季度的還是顯示有 我已經(jīng)把去年的第四季度這里全都刪了
文文老師
2022 04/15 17:47
將一季度數(shù)據(jù)重置，重新填報看看，附表1是否還有 數(shù)據(jù)
84784964
2022 04/15 18:04
再次確認一下不超過45萬里面含專票，是不是專票的也不用交稅
文文老師
2022 04/15 18:14
專票不享受優(yōu)惠，按發(fā)票上稅額交稅
文文老師
2022 04/15 18:14
專票+普票，合計數(shù)超過45萬，全額納稅。
文文老師
2022 04/15 18:15
專票+普票，合計數(shù)不超過45萬，專票交稅，普票免稅
文文老師
2022 04/16 10:03
若對回復滿意，請五星好評！
文文老師
2022 04/16 10:03
若對回復滿意，請五星好評！
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