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季報(bào)，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)表示什么？

84784994| 提問時(shí)間：2022 04/15 14:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可能是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 也可能是上交了稅金沒有計(jì)提
2022 04/15 14:17
84784994
2022 04/15 14:21
沒有進(jìn)項(xiàng)，上交了稅金沒有計(jì)提什么意思？
bamboo老師
2022 04/15 14:21
比如交了企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這樣就是負(fù)數(shù)
84784994
2022 04/15 14:23
嗯嗯，老師，也就是說季末，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是需要調(diào)平的嗎？
bamboo老師
2022 04/15 14:31
不是的 如果有稅金需要繳納 就是正數(shù)體現(xiàn)的 如果繳納了 沒有計(jì)提 要補(bǔ)計(jì)提
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