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管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)填入?yún)R算清繳時(shí)填入期間費(fèi)用里面的個(gè)小欄呢

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 13:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)，填入?yún)R算清繳時(shí)填入期間費(fèi)用里面的 職工薪酬? 欄次
2022 04/15 13:59
84785012
2022 04/15 14:02
管理費(fèi)用里面的工資和管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)一起填入期間費(fèi)用的工資里面是這樣嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:03
你好，是期間費(fèi)用的? 職工薪酬? 欄次? ?
84785012
2022 04/15 14:04
好的謝謝老師
鄒老師
2022 04/15 14:04
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785012
2022 04/15 14:05
我做了匯算清繳之前預(yù)繳過(guò)500?，F(xiàn)在做出來(lái)是要退這500.但是我不想退怎么把數(shù)據(jù)弄成不退呢
鄒老師
2022 04/15 14:06
你好，可以通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類(lèi)—其他欄次填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0?
84785012
2022 04/15 15:03
比如我現(xiàn)在要退的稅為500。那我調(diào)整的數(shù)據(jù)怎么算呢
鄒老師
2022 04/15 15:11
你好，如果之前年度沒(méi)有虧損，需要調(diào)整的數(shù)據(jù)=500/所得稅稅率 +沒(méi)有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值
84785012
2022 04/15 15:13
絕對(duì)值是啥意思
鄒老師
2022 04/15 15:15
你好，就是應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，需要按正數(shù)帶入計(jì)算?
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