問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提了一筆滯納金，今年又取消了不用交，這個(gè)怎么做賬呢？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 13:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候你怎么做的？現(xiàn)在反方向做，損益科目用以前年度損益調(diào)整
2022 04/15 13:40
84784978
2022 04/15 13:42
當(dāng)時(shí)做得其他費(fèi)用-罰款支出，我們是學(xué)校，用的民非制度 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
小鎖老師
2022 04/15 13:43
哪有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目沒(méi)
84784978
2022 04/15 13:45
我知道了，用未分配利潤(rùn)的替代科目非限定性資產(chǎn)-歷年結(jié)余科目來(lái)調(diào)整對(duì)吧
小鎖老師
2022 04/15 13:46
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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