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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未開票收入無(wú)法在增值稅申報(bào)表上填
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你好，是小規(guī)模的嗎？如果是的話，季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫，超過(guò)的在第一欄和第3欄。
2022 04/15 13:42
84784994 
2022 04/15 13:42
它不讓修改
郭老師 
2022 04/15 13:43
你好，你們打開就是里面固定的數(shù)據(jù)碼不允許自己填寫的嗎？
84784994
2022 04/15 13:43
附列資料一無(wú)法修改
郭老師
2022 04/15 13:44
你好，附列資料不用修改，你在主表里面。
郭老師
2022 04/15 13:44
那是差額交稅的嗎？不是差額交稅的附列資料不用填寫。
84784994
2022 04/15 13:45
可以填寫，但是無(wú)法保存，說(shuō)是和開票金額合計(jì)不等
84784994
2022 04/15 13:46
這個(gè)是三月份的光伏收入，四月份開票，國(guó)網(wǎng)要我們開一個(gè)點(diǎn)，三個(gè)點(diǎn)無(wú)法結(jié)算。
郭老師
2022 04/15 13:47
你好，你們需要交增值稅的嗎？截圖你的主表看一下。
84784994
2022 04/15 13:48
就是這張表格
郭老師
2022 04/15 13:49
你好，減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫嗎？
84784994
2022 04/15 13:50
已經(jīng)填寫了
郭老師
2022 04/15 13:52
你好，直接保存，申報(bào)了就可以的。
84784994
2022 04/15 13:54
未開票收入，不填不管了是嗎
郭老師
2022 04/15 13:55
第一行修改不嘛，主表里面的第一行，你看下能不能修改。
84784994
2022 04/15 14:09
主表能改了，附表就不管他了是嗎
郭老師
2022 04/15 14:10
你好，對(duì)的似的附列資料不用填寫。
84784994
2022 04/15 14:12
增值稅下個(gè)月開票了，下個(gè)季度再交嗎
郭老師
2022 04/15 14:13
你好，下一個(gè)季度要是開發(fā)票的話，你建議也別申報(bào)了，你這樣的話無(wú)票收入沒(méi)法充。
郭老師
2022 04/15 14:13
小規(guī)模沒(méi)有單獨(dú)填寫的地方。
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