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去年有一筆材料款全部入費用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計準則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ？借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：所得稅費用 這樣做對嗎 ？

84785027| 提問時間：2022 04/15 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對的 這個分錄修改一下 需要補稅的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
2022 04/15 11:56
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