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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們購(gòu)進(jìn)的材料貨到了發(fā)票沒(méi)到款付了，我是做了 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票來(lái)了之后我是不是要做 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，同時(shí)要做成本借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 是不是這樣
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你好，這個(gè)材料什么時(shí)間銷售出去，你得確認(rèn)了收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 04/15 08:18
84784991 
2022 04/15 08:30
我們是購(gòu)進(jìn)的
84784991
2022 04/15 08:33
我們不是銷售方
郭老師 
2022 04/15 08:34
不是的，你做成本，你得有對(duì)應(yīng)的收入，如果你沒(méi)有銷售出去，還是在你的倉(cāng)庫(kù)里面放著的話，您應(yīng)該做到庫(kù)存商品這一筆就可以了。
84784991
2022 04/15 08:47
我是不用銷售是醫(yī)護(hù)人直接拿去用了
84784991
2022 04/15 08:48
你能不能給我寫一下整體的分錄
郭老師
2022 04/15 08:50
你好
那領(lǐng)用出去你們的醫(yī)療收入確認(rèn)嗎？如果確認(rèn)了可以做到成本里面的。
84784991
2022 04/15 08:51
我們是口腔醫(yī)院，購(gòu)進(jìn)的東西來(lái)了，款付了，發(fā)票還沒(méi)來(lái)，東西已經(jīng)醫(yī)生直接用掉了，掛賬到結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做賬，麻煩你給我寫一下分錄，謝謝
郭老師
2022 04/15 08:52
借應(yīng)付賬款貸、銀行存款
入庫(kù)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
銷售出去企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784991
2022 04/15 08:53
收入啥時(shí)候做合適
郭老師
2022 04/15 08:54
給別人提供完了服務(wù)就可以做的，或者是開出發(fā)票去。
84784991
2022 04/15 09:00
我是每個(gè)月做一次收入
84784991
2022 04/15 09:00
我每個(gè)月把收入做完了再去做成本這樣可以吧
郭老師
2022 04/15 09:03
可以的，可以這么做的。
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