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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年工資有10萬沒計提，然后今年1月份發(fā)放，1月份不計提，那我匯算清繳怎么做？要重新改報表申報嗎？
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你好，你在一月份補(bǔ)上就可以的，借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資
然后在職工薪酬明細(xì)表，工資薪金，稅收金額和實(shí)際金額，把這個10萬加上就可以了。
2022 04/15 08:11
84784979 
2022 04/15 08:14
那我去年的利潤表里利潤額會有變化的，那利潤表要改嗎？
郭老師 
2022 04/15 08:15
不用修改的，還是按照你之前申報的就行。
84784979
2022 04/15 08:29
如果上年度少計提管理費(fèi)用，也是直接在匯算清繳里納稅調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/15 08:32
對的是的，是這么做的。
84784979
2022 04/15 08:43
那匯繳申報的財報還是按照沒調(diào)的財報申報，還是要改
郭老師
2022 04/15 08:44
你好，還是按照之前的。
84784979
2022 04/15 08:49
怎么有的人說按調(diào)整后的財報填寫呢？
郭老師
2022 04/15 08:51
你好，誰告訴你的？你能說一下嗎？
郭老師
2022 04/15 08:51
寫了不一致，稅務(wù)局會問起來的，會找你們的，這個必須填寫和你第四季度申報的是一樣的。
84784979
2022 04/15 09:16
齊紅老師
郭老師
2022 04/15 09:19
不可能的
你可以填寫試一下，到時候看下你稅務(wù)局找你管不著。
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