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老師好，酒店對于顧客充值餐費，后面又內(nèi)部，打了收銀消費憑證，分錄又怎么做？
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你好，你是外賬還是內(nèi)賬？
2022 04/15 05:47
84784963 
2022 04/15 05:48
開開了發(fā)票的！
84784963
2022 04/15 05:48
開了普通發(fā)票
84784963
2022 04/15 05:50
實際是顧客沒有消費的?？墒亲约簝?nèi)部已經(jīng)算消費掉了
耿老師 
2022 04/15 05:53
您好，這樣的話要要視同銷售的，借方記錄銷售費用
84784963
2022 04/15 05:55
是不是
借：預(yù)收賬款
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅
耿老師
2022 04/15 06:00
您好，可以這樣處理的，只是充值部分沒有贈送是吧？
84784963
2022 04/15 06:39
老師，我分錄錯了吧
耿老師
2022 04/15 07:56
你好，你是收款方，銀行是在借方
84784963
2022 04/15 07:58
是不是
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅
84784963
2022 04/15 07:58
是不是
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅
耿老師
2022 04/15 08:17
你好，這會兒是正確的，你們充值是沒有直接開發(fā)票是吧？
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