問(wèn)題已解決

146萬(wàn)是稅前單價(jià) 27萬(wàn)是甲供材 ，（1461543.92元÷1.03-271342.66）×1.03=1182060.97元 。我們本期的結(jié)算是1182060.97元，如果按照這個(gè)公式算的話是不是把甲供材的那個(gè)稅款給又收回去了？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 22:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你不是已經(jīng)減去了嗎？為什么說(shuō)又收回去了
2022 04/15 09:13
84785046
2022 04/15 09:18
因?yàn)榧坠┎暮贤厦嬉彩呛惖?，他這樣子算的話，是不是又把那個(gè)稅款給收了？
宋生老師
2022 04/15 09:24
你好！146是含稅的還是不含稅
84785046
2022 04/15 09:39
是含稅的呢
宋生老師
2022 04/15 09:40
你好！如果是這樣應(yīng)該是（1461543.92元-271342.66）/1.03這樣才是對(duì)的
84785046
2022 04/15 10:39
但是你看一下公式，不含稅的金額，含稅的那個(gè)供應(yīng)才材料，這樣子的話，是不是要我們承擔(dān)？
宋生老師
2022 04/15 10:41
您好！你們承擔(dān)的部分實(shí)際上就是總額減去分包出去的部分
84785046
2022 04/15 10:48
是的呢，可是他合同上面寫(xiě)的是含稅價(jià)給我們的，那這樣子的話，這不對(duì)的吧老師
宋生老師
2022 04/15 10:56
你好！是對(duì)的。是按含稅價(jià)，你們也是按含稅價(jià)減去。然后再換算成不含稅價(jià)和稅額交稅
84785046
2022 04/15 10:58
路建是對(duì)的嗎
宋生老師
2022 04/15 11:04
你好！你說(shuō)的路建是什么
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