2.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人), 2015 年7月購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫(kù), 取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元; (2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為42萬(wàn)元;運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票; (3)銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買(mǎi)方開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售額82萬(wàn)元;
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答1借原材料26
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3.26
貸銀行存款29.26
2022 04/14 20:56
暖暖老師
2022 04/14 20:57
2借原材料42.22
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4.14
貸銀行存款46.36
暖暖老師
2022 04/14 20:58
3借應(yīng)收賬款92.66
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入82
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅10.66
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- 3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬(wàn)元.3.68萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明分職運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。 2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為42萬(wàn)元;運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 3)銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買(mǎi)方開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售額82萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售B產(chǎn)品批,采取分期收款方式結(jié)算,合同約定貨款自2019年7月底開(kāi)始分五次結(jié)算,每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬(wàn)元,應(yīng)購(gòu)貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬(wàn)元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn) 證并申報(bào)抵扣。) 要求:計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 288
- 大興工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)2020年2月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1)購(gòu)進(jìn)原材料,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列明運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元。2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸,驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元。3)直接從農(nóng)民收購(gòu)用于加工生產(chǎn)產(chǎn)品(該產(chǎn)品適用13%稅率)的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證注明價(jià)款42萬(wàn)元,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。(4)銷(xiāo)售產(chǎn)品,貨已發(fā)出并辦理委托銀行托收手續(xù),貨款未收到,向買(mǎi)方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款42萬(wàn)元。(5)將本月外購(gòu)20噸鋼材及庫(kù)存同價(jià)的鋼材20噸 687
- "大興工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)2020年2月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下 1)購(gòu)進(jìn)原材料,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款23萬(wàn)元,支 付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列明運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元。 2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸,驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元。 3)直接從農(nóng)民收購(gòu)用于加工生產(chǎn)產(chǎn)品(該產(chǎn)品適用13%稅率)的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)機(jī)關(guān) 批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證注明價(jià)款42萬(wàn)元,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)銷(xiāo)售產(chǎn)品,貨已發(fā)出并辦理委托銀行托收手續(xù),貨款未收到,向買(mǎi)方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā) 票注明價(jià)款42萬(wàn)元。 (5)將本月外 593
- 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款,稅款分別為23萬(wàn),2.99萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元。購(gòu)進(jìn)鋼鐵50噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款,稅款分別為8萬(wàn)1.04萬(wàn)。直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為44萬(wàn),計(jì)算增值稅 307
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- 老師 交強(qiáng)險(xiǎn)發(fā)票備注欄里面有的會(huì)體現(xiàn)車(chē)船稅金額 后面有的備注合計(jì)金額包含了交強(qiáng)險(xiǎn)+車(chē)船稅+滯納金這三項(xiàng);有的發(fā)票備注欄合計(jì)金額只體現(xiàn)車(chē)船稅+滯納金這兩項(xiàng) 不包含發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額 保險(xiǎn)公司這兩種開(kāi)具方式有硬性規(guī)定嘛 昨天
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