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2X19年6月28日，甲公司外購(gòu)空調(diào)扇300臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元，增值稅稅額為19500元，以銀行存款支付了購(gòu)買空調(diào)扇的價(jià)款和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，甲公司應(yīng)編制如下分錄：第一步：購(gòu)入時(shí)，第二步：經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，但不可抵扣時(shí)，第三步：實(shí)際發(fā)放時(shí)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 19:49
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 第一步 借，庫(kù)存商品150000 借，應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額19500 貸，銀行存款169500 第二步 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)19500 貸，應(yīng)交稅費(fèi) 一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額19500 借，庫(kù)存商品19500 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出19500 第三步 借，應(yīng)付職工薪酬169500 貸，庫(kù)存商品169500
2022 04/14 20:31
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