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【目的】練習(xí)其他應(yīng)收款的核算。【資料】YR公司為增值稅一般納稅人。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1.8月7日，采購員李達(dá)到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)20000元。2.9月12日，采購員李達(dá)出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)21850元，用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元。其中：飛機(jī)票10844元（含稅，增值稅稅率為9%)；住宿費(fèi)10383.02元，增值稅稅額622.98元。3.10月8日，退還上月租人的塑料桶一批，收回包裝金押金2000元。4.11月3日，職工萬祎鴻生病住院。開出轉(zhuǎn)賬支票墊付應(yīng)由該職工個(gè)人負(fù)擔(dān)的住院費(fèi)3000元，其余費(fèi)用直接從基本醫(yī)療保險(xiǎn)中支付。本章訓(xùn)練

84785034| 提問時(shí)間：2022 04/14 18:44
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小明老師
金牌答疑老師
職稱：工信部緊缺型人才,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)您好，分錄如下： 業(yè)務(wù)一： 借：其他應(yīng)收款-李達(dá) 20000 貸：銀行存款20000 業(yè)務(wù)二： 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 20331.64 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1518.36 貸：其他應(yīng)收款-李達(dá) 20000 庫存現(xiàn)金1850 業(yè)務(wù)三： 借：銀行存款2000 貸：其他應(yīng)收款-押金 2000 業(yè)務(wù)四： 借：其他應(yīng)收款-萬祎鴻 3000 貸：銀行存款3000
2022 04/14 19:47
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