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你好，出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額可以抵消下期的銷項嗎？還是轉(zhuǎn)作成本，方便的話麻煩老師寫幾個分錄，謝謝。
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你好，出口抵內(nèi)銷，是出口產(chǎn)品用的進(jìn)項增值稅抵當(dāng)期內(nèi)銷的銷項稅，沒有分錄。
如果抵減后有余的進(jìn)項稅再退稅，如果抵減不夠就要交增值稅
、交增值稅分錄、
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅
2022 04/14 18:03
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