問(wèn)題已解決

你好，出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額可以抵消下期的銷項(xiàng)嗎？還是轉(zhuǎn)作成本，方便的話麻煩老師寫幾個(gè)分錄，謝謝。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 17:06
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，出口抵內(nèi)銷，是出口產(chǎn)品用的進(jìn)項(xiàng)增值稅抵當(dāng)期內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅，沒(méi)有分錄。 如果抵減后有余的進(jìn)項(xiàng)稅再退稅，如果抵減不夠就要交增值稅 、交增值稅分錄、 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅
2022 04/14 18:03
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