問題已解決

老師,分公司收了員工工號牌的錢,原本的工號牌丟失了,所以第二個工號牌員工就要自己承擔費用,就要把錢轉到總公司,結果轉給了分公司,是怎么做分錄呢?這筆錢分公司也不用還給總公司,掛往來,怎么做呢?

84784999| 提問時間:2022 04/14 16:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你分公司做 借銀行存款貸其他應付款 ; 借其他應付款貸銀行存款 。 這錢是無償給你們了嗎
2022 04/14 17:13
84784999
2022 04/14 18:03
對,不用還給總公司了,就需要掛內部往來是不?
meizi老師
2022 04/14 18:04
?你好;? 是的。? 先掛著; 后面去處理? ??
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