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老師：代賬公司交接的會計資料中，應(yīng)交稅費資產(chǎn)負債表金額是25604.13，科目余額表是4969.26，這樣說得通嗎？我接手后的資產(chǎn)負債表期初余額跟她的科目余額表余額對得上就應(yīng)該沒問題吧？
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你好！這2個正常應(yīng)該是一樣的才對。應(yīng)交稅費資產(chǎn)負債表金額是25604.13，科目余額表是4969.26。要問問他原因
2022 04/14 16:17
84785025 
2022 04/15 09:19
她說這是金蝶自動帶出來的數(shù)據(jù) ，她也不知道什么原因，我用他導(dǎo)出來分錄序時薄計算出來的也是4969.26，那我這個期初余額是4969.26可行呢？實在不知道啥原因造成的
宋生老師 
2022 04/15 09:24
你好！你最好看下這個應(yīng)交稅費的資產(chǎn)負債表的公式
84785025
2022 04/15 09:28
我看了這個公式 正常就應(yīng)該等于4969.26的 但是她給我的紙質(zhì)資產(chǎn)負債邊就是25604.13，我查不到她電腦的數(shù)據(jù)，她那邊也不愿配合
宋生老師
2022 04/15 09:33
你好！那你看看，他這個資產(chǎn)負債表，除了這個科目，還有哪個科目跟科目余額表對不上
84785025
2022 04/15 09:40
宋生老師
2022 04/15 09:43
你好!嗯。原因就是上面說的。今年開始結(jié)轉(zhuǎn)了
84785025
2022 04/15 09:49
那我1季度的期初余額4969.26跟她12月期末余額25604.1這差異就是沒問題吧？
宋生老師
2022 04/15 09:54
你好！這個沒關(guān)系的
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