問(wèn)題已解決

老師：代賬公司交接的會(huì)計(jì)資料中，應(yīng)交稅費(fèi)資產(chǎn)負(fù)債表金額是25604.13，科目余額表是4969.26，這樣說(shuō)得通嗎？我接手后的資產(chǎn)負(fù)債表期初余額跟她的科目余額表余額對(duì)得上就應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 16:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這2個(gè)正常應(yīng)該是一樣的才對(duì)。應(yīng)交稅費(fèi)資產(chǎn)負(fù)債表金額是25604.13，科目余額表是4969.26。要問(wèn)問(wèn)他原因
2022 04/14 16:17
84785025
2022 04/15 09:19
她說(shuō)這是金蝶自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù) ，她也不知道什么原因，我用他導(dǎo)出來(lái)分錄序時(shí)薄計(jì)算出來(lái)的也是4969.26，那我這個(gè)期初余額是4969.26可行呢？實(shí)在不知道啥原因造成的
宋生老師
2022 04/15 09:24
你好！你最好看下這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的資產(chǎn)負(fù)債表的公式
84785025
2022 04/15 09:28
我看了這個(gè)公式 正常就應(yīng)該等于4969.26的 但是她給我的紙質(zhì)資產(chǎn)負(fù)債邊就是25604.13，我查不到她電腦的數(shù)據(jù)，她那邊也不愿配合
宋生老師
2022 04/15 09:33
你好！那你看看，他這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，除了這個(gè)科目，還有哪個(gè)科目跟科目余額表對(duì)不上
84785025
2022 04/15 09:40
除了這個(gè)科目其他的都對(duì)得上的
宋生老師
2022 04/15 09:43
你好!嗯。原因就是上面說(shuō)的。今年開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)了
84785025
2022 04/15 09:49
那我1季度的期初余額4969.26跟她12月期末余額25604.1這差異就是沒(méi)問(wèn)題吧？
宋生老師
2022 04/15 09:54
你好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
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