問題已解決

您好，我們是小規(guī)模納稅人，我們每個(gè)月開出去的發(fā)票后那個(gè)免交增值稅的是每個(gè)月底做還是季末的時(shí)候做？減免稅額分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模），貸:營業(yè)外收入-減免稅額

84784981| 提問時(shí)間：2022 04/14 15:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是季末的時(shí)候做 分錄正確的
2022 04/14 15:33
84784981
2022 04/14 15:36
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/14 15:37
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784981
2022 04/14 15:39
我們開出去的發(fā)票在45萬以內(nèi)做了那個(gè)減免稅額了以后應(yīng)該就沒有增值稅，地方教育附加-增值稅地方教育附加，教育費(fèi)附加-增值稅教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅-市區(qū)，這些稅種了吧
bamboo老師
2022 04/14 15:43
是的 沒有繳納增值稅 城建稅 附加稅就沒有
84784981
2022 04/14 15:46
我這邊有一個(gè)季度沒有做那個(gè)減免稅額，然后就產(chǎn)生了這些費(fèi)用，后面也去稅局交了這些錢，那我怎么處理？這個(gè)款可以退回來嗎
bamboo老師
2022 04/14 15:47
可以先做交稅的分錄? 這個(gè)款可以退回來 去稅務(wù)申請退稅就好了
84784981
2022 04/14 15:50
比如我第1季度，那個(gè)所得稅沒有得交，那我在次月做沖銷第1季度所得稅的分錄:借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，第2季度也沒有交我也這樣做分錄下來可以嗎
bamboo老師
2022 04/14 15:52
所得稅什么原因沒有繳納
84784981
2022 04/14 15:53
之前的財(cái)務(wù)都不懂這個(gè)，然后就一直沒有交，19年5月份到現(xiàn)在沒有交過
84784981
2022 04/14 15:53
那我這樣這樣做賬了以后補(bǔ)交嗎？
bamboo老師
2022 04/14 15:55
那把計(jì)提的所得稅費(fèi)用沖回就好了
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