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問(wèn)題已解決
我想請(qǐng)問(wèn)一下，已經(jīng)認(rèn)證掉的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，隔年的還能沖紅嘛？如果沖紅的話(huà)，怎么操作
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你好，可以沖銷(xiāo)的，與跨月 的是一樣沖銷(xiāo)
2022 04/14 15:20
84785033 
2022 04/14 15:21
那沖銷(xiāo)之后，我在申報(bào)的時(shí)候是不是也要做相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
84785033
2022 04/14 15:22
已經(jīng)勾選的發(fā)票，沖銷(xiāo)的話(huà)，需要提供什么
思頓喬老師 
2022 04/14 15:24
已經(jīng)勾選的發(fā)票，沖銷(xiāo)的話(huà)，需要提供什么？
是你開(kāi)具還是對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票？
84785033
2022 04/14 15:24
對(duì)方開(kāi)具的
84785033
2022 04/14 15:25
我這邊勾選掉了
84785033
2022 04/14 15:24
而且是跨年的
84785033
2022 04/14 15:26
進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了
思頓喬老師
2022 04/14 15:32
你好，你這邊開(kāi)具紅字信息表
給到對(duì)方，對(duì)方開(kāi)具發(fā)票
84785033
2022 04/14 16:20
我這邊開(kāi)具紅字信息表，然后對(duì)方才能去沖紅？
思頓喬老師
2022 04/14 16:24
你好，是的，因?yàn)槟氵@邊已經(jīng)認(rèn)證了
84785033
2022 04/14 16:42
那全部沖紅之后，我這邊的賬務(wù)調(diào)整的話(huà)，是不是要把之前認(rèn)證的稅額全部做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
思頓喬老師
2022 04/14 17:01
您好。建議是等對(duì)方給你發(fā)票的時(shí)候再去轉(zhuǎn)出
84785033
2022 04/14 17:01
好的，謝謝
思頓喬老師
2022 04/14 17:02
好的 祝您學(xué)習(xí)愉快
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