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老師，您好，請問一下我們是小規(guī)模公司，這個季度開票加無票收入是超了45萬的，下個季度小規(guī)模新政策不是就沒有額度了嘛，老師我可不可以這個季度少報點，不超45萬，剩下的下個季度在申報可以嗎
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你好； 1. 你4.1號開始 3%稅率按免稅開票 按免稅報稅的； 是的； 不限制45萬了 ； 超過了45萬如果有其他專票的話就會限制的
2022 04/14 14:28
84784956 
2022 04/14 14:30
嗯嗯，老師我們暫時不開專票，開普票的多，老師我可以把多出來的放到下個季度申報嗎
meizi老師 
2022 04/14 14:34
?你好；? ? 不可以的； 季度正常開票哈；? ? ?
84784956
2022 04/14 15:16
老師，小規(guī)模應(yīng)交增值稅需要坐計提嗎
meizi老師
2022 04/14 15:20
?你好；1季度? 要做計提哈? ；4.1號開始 3%稅率就不用計提了? ?
84784956
2022 04/14 15:40
老師小規(guī)模計提應(yīng)交增值稅會計分錄是什么科目呢
meizi老師
2022 04/14 15:44
?比如借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ??
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