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我們公司有一張進(jìn)項(xiàng)專票，但是沒有銷項(xiàng)，（我們客戶不需要發(fā)票）這張票我可以用來做抵扣嗎？ 如果要做，是怎么做呢？ 因?yàn)榭蛻羰莻€體，他轉(zhuǎn)賬對私，不會對工…

84784964| 提問時間：2022 04/14 13:53
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，不要發(fā)票也一樣要做銷項(xiàng)的，進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣
2022 04/14 13:54
84784964
2022 04/14 14:13
這個怎么做呢？
小云老師
2022 04/14 14:17
確認(rèn)收入分錄：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)。 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品 購入商品借庫存商品?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
84784964
2022 04/14 15:06
也就是說銷項(xiàng)還要另外做增值稅對嗎？ 比如進(jìn)項(xiàng)10w，稅點(diǎn)13％，銷項(xiàng)11w，我還要交1W的增值稅及附加稅對嗎？
小云老師
2022 04/14 15:14
是的，你的理解是正確的
84784964
2022 04/14 15:39
如果是這樣，那直接做成本不是更好
小云老師
2022 04/14 15:50
你不做進(jìn)項(xiàng)也一樣要交銷項(xiàng)啊
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