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結轉銷售商品成本，期末余額在貸方，是不是表示多結轉了，這么調(diào)整。求教，圖片是科目余額分錄
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你好，你先看一下庫存明細賬，看看是金額造成的還是數(shù)量造成的？
2022 04/14 12:19
84785046 
2022 04/14 12:21
因為是前任會計做的，我上個月剛接手
84785046
2022 04/14 12:22
這個成本金額是原材料算出的來的嗎
耿老師 
2022 04/14 12:28
你好！如果可以確定是金額的問題，結轉成本分錄紅字沖回就可以
84785046
2022 04/14 12:37
上個月的余額借方是73896.84.我直接沖回這個金額嗎
84785046
2022 04/14 12:38
直接沖紅，在入一筆正確的進去是吧
耿老師
2022 04/14 12:50
你好！是的，可以這樣處理
84785046
2022 04/14 12:52
就是我沖紅434611.47，然后在入一筆正確的金額，73896.64是這樣理解嗎
耿老師
2022 04/14 13:46
你好！可以的，或者直接紅字沖差額
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