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小規(guī)模納稅人補(bǔ)發(fā)去年工資，去年未計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 10:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)—管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ， ????貸：銀行存款等科目??
2022 04/14 10:53
84785043
2022 04/14 10:54
好的 小規(guī)模納稅人識(shí)別號(hào)也得用以前年度損益調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 04/14 10:59
你好，是的，是這樣的
84785043
2022 04/14 11:17
老師，那補(bǔ)發(fā)30000工資 借：以前年度損益調(diào)整 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 30000 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 30000 　　　　貸：銀行存款 30000 未超年收入60000 是不是不用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
鄒老師
2022 04/14 11:22
你好，是的，是這樣的
84785043
2022 04/14 12:19
謝謝 老師 公司名下只有一個(gè)探礦權(quán) 現(xiàn)在涉及到轉(zhuǎn)讓 財(cái)務(wù)應(yīng)該做哪些準(zhǔn)備
鄒老師
2022 04/14 12:51
請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答，謝謝配合。
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