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老師，去掉的會(huì)計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用 3000 貸：現(xiàn)金 3000，是錯(cuò)的實(shí)際應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用 1000，借：應(yīng)付賬款 2000，貸：現(xiàn)金3000，這個(gè)今年要怎么改？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 09:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付賬款 2000 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? 2000
2022 04/14 09:21
84785008
2022 04/14 09:34
應(yīng)付2000 ，管理2000 資金不是對(duì)不上了嗎？
鄒老師
2022 04/14 09:40
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付賬款 2000 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? 2000 請(qǐng)問(wèn)這樣調(diào)整之后，與你的描述是什么地方?jīng)]有對(duì)上呢?
84785008
2022 04/14 09:49
哦，對(duì)上了，那這個(gè)以前年度損益調(diào)整月末要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目去？
鄒老師
2022 04/14 09:52
你好，以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??
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