問(wèn)題已解決

老師我要沖掉之前的應(yīng)付職工薪酬，然后還有兩個(gè)月的工資未發(fā)我這個(gè)記賬憑證應(yīng)該怎么做呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沖掉之前的應(yīng)付職工薪酬，是之前多計(jì)提了嗎 兩個(gè)月的工資未發(fā)，在應(yīng)付職工薪酬貸方體現(xiàn)就是了（做了計(jì)提的分錄就可以了）
2022 04/14 09:07
84784952
2022 04/14 09:12
老師是這樣的因?yàn)槲覀冎鞍l(fā)工資都沒(méi)有按實(shí)際的發(fā)，隨便計(jì)提的所以工資對(duì)不上，然后要把之前的工資都充掉，現(xiàn)在還有兩個(gè)月的工資未發(fā)12.2月份的都未發(fā)。那這個(gè)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
鄒老師
2022 04/14 09:14
你好，沒(méi)有發(fā)放的工資，做了計(jì)提分錄就好了啊?
84784952
2022 04/14 09:18
那我這個(gè)沖要怎么做會(huì)計(jì)分錄沖呢？，
84784952
2022 04/14 09:19
前面這部分沒(méi)有按實(shí)際工資發(fā)放的，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
鄒老師
2022 04/14 09:24
你好，這個(gè)沖，具體是需要沖什么呢 是沖銷(xiāo)多計(jì)提嗎？ 沒(méi)有按實(shí)際工資發(fā)放的，計(jì)提分錄是，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬
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