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所得匯算工資薪金支出中,賬載金額 是填應(yīng)付職工薪酬的計提數(shù) 貸方金額,實際支出金額是填借方金額 嗎?

84784949| 提問時間:2022 04/14 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么做的。
2022 04/14 09:04
84784949
2022 04/14 09:08
稅收金額是填實際發(fā)放的金額嗎,本年工資累計計提了25萬,實際發(fā)放24萬,剩余1萬要到下年元月份才發(fā)放,也就是得納稅調(diào)增1萬元? 對嗎老師
郭老師
2022 04/14 09:09
你好不需要的匯算清交之前發(fā)下去的都可以抵扣。
84784949
2022 04/14 09:11
好的 謝謝老師
84784949
2022 04/14 09:13
還有個問題老師,我們是小微企業(yè),是虧損的,還需要在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)中1行填 “符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 ” 中填金額嗎 ?怎么填?
郭老師
2022 04/14 09:14
你好,需要的這里打開保存一下,填寫零就可以了。
84784949
2022 04/14 09:17
我剛沒填納稅調(diào)增明細(xì)表,《企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》中本年度,是按利潤表得虧損金額顯示的,我填了職工薪酬納稅表后,怎么沒顯示了成0了,是不是我就不用填《職工薪酬支出及納稅調(diào)增明細(xì)表》,?
郭老師
2022 04/14 09:20
你好,稅收金額填寫嗎?
郭老師
2022 04/14 09:20
職工薪酬明細(xì)表必須填寫的。
84784949
2022 04/14 09:21
嗯呢,是忘記填稅收金額啦,我看前面會計都沒填這個表,我剛風(fēng)險提示申報,提示要填,我就加上了!已經(jīng)好啦~~謝謝謝謝謝老師
郭老師
2022 04/14 09:26
不用客氣,工作愉快。
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