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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方余額有一千多元，歷史遺留下的，我從18年開(kāi)始找到現(xiàn)在也沒(méi)找到原因，我是剛接手一個(gè)月，這個(gè)可以不管一直放著嗎
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你好，你最好把這個(gè)科目給沖減掉，嗯，他是貸方余額的話(huà)，那你借應(yīng)付職工薪酬貸，庫(kù)存現(xiàn)金你這樣調(diào)整。
2022 04/13 16:58
84785009 
2022 04/13 17:03
老師，直接這樣調(diào)嗎，摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
李霞老師 
2022 04/13 17:05
就寫(xiě)調(diào)整科目就可以了。
84785009
2022 04/13 17:20
老師，我們這有兩個(gè)公司，還有一個(gè)也是余額一萬(wàn)多，15年就留下來(lái)的，如果不調(diào)影響大嗎
84785009
2022 04/13 17:20
可以一直放著嗎
李霞老師
2022 04/13 17:22
嗯，要調(diào)整的哈，要不然在賬面上永遠(yuǎn)放著不太合適。
84785009
2022 04/13 17:23
好的，老師，我們計(jì)提的社保也有幾余額，應(yīng)該怎么調(diào)整呢，也是貸方余額
84785009
2022 04/13 17:24
幾百的貸方余額
李霞老師
2022 04/13 17:26
那說(shuō)明也是要借應(yīng)付職工薪酬貸、銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金。
84785009
2022 04/13 17:29
好的，那沒(méi)有原始憑證問(wèn)題不大吧
李霞老師
2022 04/13 17:31
嗯，沒(méi)事的同學(xué)，沒(méi)事。
84785009
2022 04/13 17:51
老師還有一個(gè)問(wèn)題，這是很多年積累的，這樣不會(huì)影響企業(yè)所得稅吧
李霞老師
2022 04/13 17:53
這個(gè)不會(huì)，因?yàn)槟闶且粋€(gè)發(fā)放的一個(gè)付錢(qián)的憑證，不影響損益。
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