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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年有一筆沖紅的，沒有按照正常的方向做紅字，而是做的一個(gè)相反的方向，導(dǎo)致轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)報(bào)表多了，那現(xiàn)在22年想把這部分錄作廢重新做應(yīng)該怎么處理呢？
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建議之前的不要修改了，你調(diào)整的分錄可以做到這個(gè)月。
2022 04/13 16:40
84785013 
2022 04/13 16:41
不是把之前那筆沖紅再做一筆正確的嗎？
郭老師 
2022 04/13 16:43
你好，涉及到分一類的科目嗎？
郭老師
2022 04/13 16:43
涉及到損益類的科目嗎？當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
84785013
2022 04/13 16:45
就是涉及到，主營業(yè)務(wù)收入，借：主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收這樣，做相反的，然后用的軟件可能就沒有減掉這筆收入導(dǎo)致錯(cuò)了
郭老師
2022 04/13 16:49
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785013
2022 04/13 16:50
我是收入做多了，貸以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2022 04/13 16:51
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785013
2022 04/13 16:54
那我還要做一筆紅字沖掉嗎？
郭老師
2022 04/13 16:57
你好，紅沖的分錄也是這個(gè)的，借應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整。
84785013
2022 04/13 16:59
就只用做一個(gè)借應(yīng)收，貸以前年度損益調(diào)整？其他的不用管？
郭老師
2022 04/13 17:02
你好對(duì)的是的是這么做的。比如你之前寫的是200，現(xiàn)在寫400。
84785013
2022 04/13 17:04
為什么呀？不太明白
郭老師
2022 04/13 17:12
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整200
然后再做一個(gè)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款的，第一個(gè)是紅沖去年的分錄，第二個(gè)是在重新做的。
84785013
2022 04/13 17:17
損益類的都要寫貸方，不然報(bào)表轉(zhuǎn)換又會(huì)有問題，比如我之前做的，借主營100，應(yīng)交稅費(fèi)50，貸應(yīng)收150，完整的修改應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 04/13 17:20
跨年修沒有用，你得當(dāng)年反結(jié)賬修改。
郭老師
2022 04/13 17:20
你跨年了，都用以前年度損益調(diào)整了，你之前的還是不一致，你之后的也不影響。
84785013
2022 04/13 17:22
我的意思是我之前的就是因?yàn)橘J方寫借方導(dǎo)致錯(cuò)了,所以損益類的都要放在貸方才行
郭老師
2022 04/13 17:23
你好
借應(yīng)收賬款150
貸，以前年度損益調(diào)整
100
應(yīng)交稅費(fèi)50
這個(gè)是紅沖的，然后在做正確的借應(yīng)收賬款-150
袋以前年度損益調(diào)整-100
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-50
就是這個(gè)意思
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