問(wèn)題已解決

以前年度虧損，2021年利潤(rùn)總額為正數(shù)，需要在年末計(jì)算應(yīng)交所得稅嗎?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 16:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 需要計(jì)算
2022 04/13 16:30
84785032
2022 04/13 16:38
老師，那這個(gè)所得稅是需要先交后退嗎?還是計(jì)算了不用交?具體分錄怎樣填寫(xiě)呢?
樸老師
2022 04/13 16:44
對(duì)的 是先交后退的
84785032
2022 04/13 16:52
上報(bào)季度利潤(rùn)表上所得稅一欄有金額，但是企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上彌補(bǔ)了以前年度虧損，應(yīng)納稅所得額就為0了，申報(bào)稅額為0，怎么繳
樸老師
2022 04/13 17:02
是零那就是零申報(bào)了
84785032
2022 04/13 17:04
那不需要修改報(bào)表嗎?
84785032
2022 04/13 17:05
利潤(rùn)表上有所得稅，企業(yè)所得稅那張表上所得稅金額為0，需要調(diào)整表嗎?
樸老師
2022 04/13 17:13
同學(xué)你好 正確就不用改的
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