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問(wèn)題已解決
老師好！小規(guī)模公司，借款給別的公司，計(jì)提的利息收入怎樣做賬呢？增值稅稅率多少呢？
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借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入，4月1號(hào)開(kāi)始做，這個(gè)分錄的增值稅不需要繳納，如果你開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)，稅率3%。
2022 04/13 16:31
84785042 
2022 04/13 16:32
對(duì)方公司沒(méi)給錢(qián)，不確定這筆利息是不是能夠收到，所以沒(méi)有開(kāi)票，計(jì)提利息按3%的增值稅來(lái)計(jì)提么？
郭老師 
2022 04/13 16:34
你好，4月1號(hào)開(kāi)始免增值稅的，不需要集體啊，你以后確定給他開(kāi)專(zhuān)票嗎？
84785042
2022 04/13 16:38
只是計(jì)提，現(xiàn)在還不開(kāi)票，兩家公司都是小規(guī)模如果開(kāi)票也是開(kāi)普票，21年計(jì)提的時(shí)候計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目，現(xiàn)在想更正過(guò)來(lái)，不知道要怎樣處理，麻煩老師幫看一下應(yīng)該怎樣更正呢？以前的科目是： 借：應(yīng)收利息 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
郭老師
2022 04/13 16:40
那你可以不用做的，你不確定的話(huà)可以不用做，為了少交稅的可以不用做的。做財(cái)務(wù)費(fèi)用不對(duì)。
84785042
2022 04/13 16:42
那就沖掉21年財(cái)務(wù)費(fèi)用這款，更正為借：應(yīng)收利息 貸：其他業(yè)務(wù)收入。稅金不用管是么？
郭老師
2022 04/13 16:43
你好是的，是這么做的。
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