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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果公司內(nèi)設(shè)的有總倉(cāng)和分倉(cāng)，其中分倉(cāng)庫(kù)之前領(lǐng)用的庫(kù)存商品未用完，現(xiàn)在需要退入總倉(cāng)庫(kù)，都需要什么手續(xù)？賬務(wù)處理怎么做？
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您好，做退庫(kù)手續(xù)就可以，之前總倉(cāng)給分倉(cāng)發(fā)貨，你怎么做的分錄？
2022 04/13 16:02
84784998 
2022 04/13 16:07
做調(diào)撥，從總倉(cāng)調(diào)入分倉(cāng)
耿老師 
2022 04/13 16:07
您好，做反方向分錄就可以
84784998
2022 04/13 16:15
之前領(lǐng)用時(shí)賬務(wù)處理是結(jié)轉(zhuǎn)成本，借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，后邊附出庫(kù)單、調(diào)撥單，那現(xiàn)在退庫(kù)話賬務(wù)處理做反方向分錄，后邊附退庫(kù)單就可？
耿老師
2022 04/13 16:16
你好，專分倉(cāng)的時(shí)候你們就計(jì)入成本了嗎？
84784998
2022 04/13 16:19
是，當(dāng)時(shí)分倉(cāng)領(lǐng)用時(shí)是為了銷售庫(kù)存商品，所以財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)錄入時(shí)就做同價(jià)調(diào)撥處理，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
耿老師
2022 04/13 16:22
您好，這樣就做原分錄的紅字，如果沒跨年的話
84784998
2022 04/13 16:22
已經(jīng)跨年了，
耿老師
2022 04/13 16:25
你好，這樣的話借方用以前年度損益調(diào)整，如果你們是小企業(yè)制度就直接用未分配利潤(rùn)
84784998
2022 04/13 16:39
額，小企業(yè)話借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品？
耿老師
2022 04/13 16:43
你好！是的這樣處理，用紅字
84784998
2022 04/13 16:45
嗯，那后邊是不是附退庫(kù)單就可？
耿老師
2022 04/13 16:52
你好！是的，這樣就可以
84784998
2022 04/13 19:10
如果有不知來(lái)源的商品，能否入庫(kù)呢？
耿老師
2022 04/13 19:40
你好，不可以隨便入庫(kù)
84784998
2022 04/13 20:17
那不能入庫(kù)，是不是只能公司自己使用或當(dāng)廢品賣了入賬呢？
耿老師
2022 04/13 20:22
你好，有發(fā)票嗎？可以按盤盈處理
84784998
2022 04/13 20:32
沒有發(fā)票，那是不是就不能做盤盈處理也不能入賬？
耿老師
2022 04/13 20:36
你好，這樣的話就不要在帳上提現(xiàn)了
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