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老師，小規(guī)模納稅人，周轉(zhuǎn)材料軟件上賬上余額與自己做的周轉(zhuǎn)材料表余額不一致怎么辦

84784982| 提問時(shí)間：2022 04/13 15:31
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，哪個(gè)金額是正確的？需要做調(diào)整
2022 04/13 15:31
84784982
2022 04/13 15:33
應(yīng)該是軟件上的余額是正確的，2020年自己做的周轉(zhuǎn)材料表就是那個(gè)期末余額與期初余額不一致，導(dǎo)致了這個(gè)問題 ，現(xiàn)在要怎么調(diào)整
84784982
2022 04/13 15:39
老師，這個(gè)賬差異有2年了，至2022.3月周轉(zhuǎn)材料期末余額表上比軟件上周轉(zhuǎn)材料期末余額少761元
耿老師
2022 04/13 15:39
你好，找出產(chǎn)生差異的具體明細(xì)調(diào)整你的電子表格
84784982
2022 04/13 16:02
老師，2020年5月耗材水和紙的期初金額復(fù)制錯(cuò)了，少了705元，那后面的期初余額都錯(cuò)了，這么調(diào)整呀
耿老師
2022 04/13 16:10
您好，在您電子表格里直接增加這個(gè)數(shù)就可以，因?yàn)槟阗~面是對(duì)的不用做賬務(wù)處理
84784982
2022 04/13 16:15
老師，因?yàn)槲疫@個(gè)表格是2020年5月份的期初余額，我現(xiàn)在是在2022年5月份期初余額直接增加這個(gè)數(shù)嗎
耿老師
2022 04/13 16:20
您好，可以這樣處理
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