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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司給某個(gè)股東一直做了工資，但是一直沒有發(fā)放，導(dǎo)致其他應(yīng)付款一直掛在，能不能想個(gè)辦法把這個(gè)科目平掉，股東不要工資了可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，但是你需要紅沖幾題的。
2022 04/13 14:37
郭老師 
2022 04/13 14:37
你們之前給人家申報(bào)了個(gè)稅的嗎？
84784987 
2022 04/13 14:43
沒有申報(bào)，但是計(jì)提了工資，而且發(fā)放了，但是沒有實(shí)際發(fā)放，一直掛了其他應(yīng)付款，不是我做的，前面代賬會計(jì)做的，我接過來了，坑爹呀
郭老師
2022 04/13 14:45
這個(gè)跨年嗎？還是哪一年的？
84784987
2022 04/13 14:51
去年，前年的都有哦
郭老師
2022 04/13 14:53
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤修改匯算清交二一年的調(diào)增就可以的。
84784987
2022 04/13 15:03
匯算清繳2021年的已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在可以修改吧
郭老師
2022 04/13 15:07
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)，你試一下。
84784987
2022 04/13 15:08
好的 謝謝老師
郭老師
2022 04/13 15:10
不用客氣，工作愉快。
84784987
2022 04/13 17:30
郭老師，請問一個(gè)問題啊，增值稅45萬之內(nèi)免稅，可是免稅金額你之前說轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，但是這個(gè)營業(yè)外收入又得交企業(yè)所得稅，感覺有點(diǎn)坑啊，免的稅又得交企業(yè)所得稅
郭老師
2022 04/13 17:31
你好，對的是的，要么你也是價(jià)稅合計(jì)借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，你的營業(yè)收入也得繳納的，你不交增值稅，所得稅得交的。
郭老師
2022 04/13 17:31
可能你們單位收了錢，什么稅都不交。
84784987
2022 04/13 17:39
收了錢是什么意思啊
郭老師
2022 04/13 17:45
你好，單位收了錢借銀行存款不交稅不可能，不是交增值稅就是交所得稅。
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