問(wèn)題已解決

預(yù)付賬款是6300，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了6363，這是2021年的事情，一直沒(méi)有解決，現(xiàn)在在預(yù)付賬款借方一直有個(gè)63的負(fù)數(shù)余額，現(xiàn)在我要憑空調(diào)賬，怎么調(diào)啊？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 13:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；你這個(gè)預(yù)付賬款是 什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 這樣好判斷科目
2022 04/13 13:03
84785006
2022 04/13 13:34
付給對(duì)方的時(shí)候 借 預(yù)付6300，貸 銀存6300
84785006
2022 04/13 13:34
確認(rèn)成本的時(shí)候 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6363 貸 預(yù)付6363
meizi老師
2022 04/13 13:44
你好；? ? ?； 你們這個(gè)成本 實(shí)際是6363 。 這個(gè)63元尾款你們后期要支付出去不?
84785006
2022 04/13 16:34
應(yīng)該是不付出去了，這是去年的事情了
meizi老師
2022 04/13 16:41
?你好 ；? 不支付了。 走? ? ??借 預(yù)付6300，貸 銀存6300???借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6363 貸 預(yù)付6300 ； 營(yíng)業(yè)外收入? ?63??
84785006
2022 04/13 16:43
21年的已經(jīng)結(jié)賬啦。改不了了，我要在今天把這個(gè)-63調(diào)掉，怎么做分錄呢？
meizi老師
2022 04/13 16:48
?你好；? ?直接今年做即可? 。? ? ?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6363 貸 預(yù)付6300 ； 營(yíng)業(yè)外收入? ?63??
84785006
2022 04/13 16:55
去年的時(shí)候已經(jīng)做了 ?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6363 貸 預(yù)付6363這個(gè)分錄，我今年再做一遍 ?就只是把預(yù)付的6363拆開(kāi)就好了嗎？
meizi老師
2022 04/13 16:59
你好；? ? 借 預(yù)付賬款63貸營(yíng)業(yè)外收入? ?63
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